Ente pubblicatore | Anno di riferimento | Ultimo aggiornamento |
ISTITUTO COMPRENSIVO "VIALE DEI CONSOLI, 16" | 2017 | 2018-01-23 |
C.I.G. | Oggetto | Scelta Contraente | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Importo liquidato | Partecipanti | Data Inizio | Data Ultimazione |
5003466EBF | PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA RELATIVO AL PLESSO G. PUCCINI DELL'I.C. V.LE DEI CONSOLI 16 | 01-PROCEDURA APERTA | 07864721001 VIVENDA S.P.A. 01-MANDANTE 08080950580 COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP. 04-CAPOGRUPPO | 1330758.00 | 760306.43 |
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2014-03-01 | 2018-06-30 |
5618315C32 | SPESE DI PULIZIA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 02884150588 CNS Consorzio Nazionale Servizi- Societą Cooperati | 403887.05 | 369411.20 |
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2016-02-24 | |
6747896BED | Recupero commissioni | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 POSTE ITALIANE | 92.30 | 92.30 |
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2016-09-06 | 2020-06-30 |
Z0120E9BC8 | Buono d'ordine per acquisto materiale plesso Puccini | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL | 870.22 | 0.00 |
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2017-11-23 | |
Z041D5F484 | Contratto assistenza DIAMOND anno 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE srl | 2377.04 | 2377.04 |
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2017-02-14 | 2017-03-16 |
Z061D66CAC | fattura n. 8/X del 21/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 91051840584 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ | 228.00 | 228.00 |
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2017-02-24 | 2017-02-24 |
Z071D8EB3A | Campo scuola a Pisa, Lucca e parco Migliarino contratto prot. 1933 del 7/4/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07211981001 VIAGGINATURA S.R.L. | 11745.50 | 11745.50 |
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2017-04-11 | 2017-05-12 |
Z0A1FFCFB7 | Buono d'ordine per acquisto registri e libretti delle giustificazioni | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 C.E. Spaggiari S. p.A. | 588.90 | 588.90 |
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2017-10-04 | 2017-10-26 |
Z0C1E699D4 | fattura n. 3/E del 02/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06146581001 Parco Natura La Selvotta | 368.00 | 368.00 |
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2017-05-11 | 2017-06-09 |
Z0D20807A1 | Spettacolo del 22/12/2017- La Regina di Ghiaccio" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10795011005 VIOLA PRODUZIONI SRL | 1810.50 | 0.00 |
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2017-11-17 | |
Z131E12A78 | Fattura n. 41396 del 31/05/2017-BUONO D'ORDINE N. 12 - Acquisto materiale Progetto 21.2- Sperimentando | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02409740244 MEDIA DIRECT SRL | 345.26 | 345.26 |
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2017-03-31 | 2017-06-13 |
Z141EDD526 | Buono d'ordine n. 21 del 05/06/2017- Acquisto materiale progetto Comune | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 13716401008 BRICO TEAM SCARL | 246.54 | 0.00 |
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2017-06-05 | |
Z191BBDA66 | Buono ordine MEPA per acquisto scaffalatura biblioteca | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FRGDVD45L24E745Y PAPER-INGROS | 205.00 | 205.00 |
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2016-10-25 | 2017-02-21 |
Z192088085 | Buono d'ordine n. 35 - Acquisto materiale Bilblioteca | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. | 94.39 | 94.39 |
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2017-10-24 | 2017-12-05 |
Z1C1E02912 | Ordine MEPA n. 3591385 - Acquisto materiale progetto "Mangiando favole" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02409740244 MEDIA DIRECT SRL | 124.40 | 124.40 |
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2017-03-30 | 2017-06-06 |
Z1F1E35A9C | Saldo fattura n. 34 del 01/06/2017-Acquisto materiale Progetto "L'orchestra a scuola" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00029670585 MUSICAL CHERUBINI DI MICHELE, ANTONIO E VIVIANA SN | 425.41 | 425.41 |
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2017-04-11 | 2017-06-23 |
Z211D5E8B9 | Saldo fattura n. F69 del 01/06/2017- Contratto assistenza 100 ore per segreteria e laboratori | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08821221002 WEMAKE SERVICE | 2500.00 | 2500.00 |
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2017-02-14 | 2017-06-13 |
Z212037C4D | Ordine MEPA 3886272 - Acquisto toner | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01121130197 C2 SRL | 241.47 | 241.47 |
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2017-10-09 | 2017-11-09 |
Z251EB6540 | Buono d'ordine n. 19- Acquisto materiale per restauro atrio scuola Damiano Chiesa | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06376641004 I.M.A.R. ITALIA SRL | 305.10 | 305.10 |
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2017-05-22 | 2017-06-13 |
Z261F1AE78 | Corso formazione preposti a.s. 16/17 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06053191000 IMAGING STUDIO SRL | 640.00 | 640.00 |
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2017-06-21 | 2017-06-23 |
Z291BEAE60 | Contratto RSPP - Prot. 5501/B15 del 07/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06053191000 IMAGING STUDIO SRL | 2500.00 | 2500.00 |
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2016-11-08 | 2017-11-08 |
Z291D1BC35 | fattura n. 6/FE del 30/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97715850588 ASSOCIAZIONE TEATRALE E CULTURALE SALTIMBANCO | 342.00 | 342.00 |
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2017-02-09 | 2017-02-21 |
Z2A1DF9FA8 | fattura n. 13/01 del 27/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 91022230592 ISTITUTO PANGEA ONLUS | 210.00 | 210.00 |
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2017-05-11 | 2017-05-17 |
Z2B1D84E40 | Richiesta interventi di urgente piccola manutenzione ordinaria | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SZCCSL67D11Z127L EDIL Pol di Szczepanczyk Czeslaw | 4455.00 | 0.00 |
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2017-11-21 | |
Z2D20DCFF0 | Buono d'ordine per acquisto DVD | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04628790968 LIBRERIE FELTRINELLI SRL | 43.42 | 0.00 |
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2017-12-14 | |
Z2F1DAEDF8 | fattura n. FATTPA 1_17 del 03/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97645560588 asdc Aquile Romane | 680.33 | 680.33 |
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2017-03-21 | 2017-04-21 |
Z331DFF958 | fattura n. FATTPA 3_17 del 27/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97645560588 asdc Aquile Romane | 327.87 | 327.87 |
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2017-04-07 | 2017-04-21 |
Z351DF5334 | Buono d'ordine n.10 - Acquisto videoproiettore mobile | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. | 314.75 | 314.75 |
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2017-03-24 | 2017-04-21 |
Z361D6D9B2 | fattura n. 260N del 13/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE srl | 220.00 | 220.00 |
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2017-02-20 | 2017-02-21 |
Z3D1ED8CDC | Slado fattura n. PA563/2017-del 01/06/2017- Biglietti per teatro a scuola A. Fabrizi | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04233930652 EDUCO S.C.A.R.L. | 595.00 | 595.00 |
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2017-05-17 | 2017-06-13 |
Z3E1DDF2B3 | Buono d'ordine per acquisto carta | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02326820582 MEDITERRANEA SAS | 157.50 | 157.50 |
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2017-03-17 | 2017-04-21 |
Z412037A24 | Abbonamento alla rivista NOTIZIE DELLA SCUOLA 2017/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00659430631 TECNODID S.r.l. | 110.00 | 110.00 |
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2017-10-09 | 2017-10-24 |
Z451D9767F | Saldo fattura n. 181 del 18/04/2017- Campo scuola a Palinuro Padula 10-12 aprile contratto prot. 1847/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10327111000 HAPPYLAND VIAGGI SRL | 5709.00 | 5709.00 |
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2017-04-11 | 2017-05-12 |
Z471DB6822 | fattura n. 53/2017/FE del 17/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10795011005 VIOLA PRODUZIONI SRL | 1270.50 | 1270.50 |
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2017-03-28 | 2017-04-21 |
Z481D6806C | Buono d'ordine n. 5 per acquisto registri firma docenti | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 C.E. Spaggiari S. p.A. | 134.00 | 134.00 |
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2017-02-16 | 2017-04-21 |
Z4C1DAEEEC | fattura n. 16/PA del 07/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04572031005 Consorzio Turismo Santa Croce | 199.67 | 199.67 |
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2017-03-15 | 2017-03-16 |
Z501693CD3 | PREMIO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2017/2018 | 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 | 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. | 34450.50 | 34450.50 |
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2016-02-08 | 2018-11-12 |
Z571CDF80F | fattura n. 06PA2017 del 14/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05504141002 Museo dei Bambini SCS Onlus | 231.00 | 231.00 |
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2017-02-20 | 2017-02-21 |
Z5A2080ABC | TRASPORTI A.S. 2017/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03988690586 A.T.E.R. SRL | 2022.60 | 0.00 |
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2017-11-17 | 2017-11-30 |
Z5B1E8636E | fattura n. FATTPA 6_17 del 12/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97645560588 asdc Aquile Romane | 405.74 | 405.74 |
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2017-05-15 | 2017-05-17 |
Z5B20E87EB | Buono d'ordine per acquisto materiale plesso Damiano Chiesa | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL | 334.92 | 0.00 |
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2017-11-23 | |
Z5C1D77702 | fattura n. 3/D/2017 del 29/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | NDRSFN75T65H501U La Fattoria di Valentino di Andreuzzi Stefania | 387.30 | 387.30 |
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2017-05-11 | 2017-05-12 |
Z5D1DEA994 | Ordine MEPA 3584496 - Acquisto materiale Progetto "Conosco, valuto, scelgo" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. | 578.36 | 578.36 |
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2017-03-24 | 2017-05-17 |
Z5D210EC45 | Spettacolo teatro Brancaccio del 21/12/2017- La Regina del Ghiaccio Musical | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10795011005 VIOLA PRODUZIONI SRL | 638.50 | 0.00 |
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2017-11-30 | |
Z5E1F3F541 | N. MO9454659- 'Passaggio a Hosting Wordpress per icvialedeiconsoli.gov.it' | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04552920482 ARUBA S.p.A. | 11.51 | 11.51 |
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2017-07-05 | 2017-07-05 |
Z5E1FF67E0 | Ordine MEPA n. 3849901 - Buono d'ordine per acquisto SERVER e licenza WINDOWS | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08821221002 WEMAKE SERVICE | 804.00 | 804.00 |
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2017-10-04 | 2017-10-30 |
Z621F857FD | Buono d'ordine n. 30 acquisto materiale di cancelleria | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 C.E. Spaggiari S. p.A. | 145.59 | 145.59 |
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2017-07-31 | 2017-10-09 |
Z631D0EA55 | Buono d'ordine n. 1 per acquisto pagelle | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 C.E. Spaggiari S. p.A. | 750.92 | 750.92 |
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2017-02-14 | 2017-04-07 |
Z631F126F0 | Acquisto PC PORTATILI - Convenzione CONSIP - N. ORDINE 3732764 del 20/06/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00929440592 INFORDATA 02044780019 BELLUCCI SPA | 2125.00 | 2125.00 |
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2017-06-22 | 2017-10-26 |
Z6320BD5DD | Spettacolo del 13/12/2017- Il Grinch che rubņ il Natale" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 91051840584 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ | 234.00 | 234.00 |
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2017-11-17 | 2017-12-16 |
Z671DFFE89 | fattura n. 000036-2017-A del 28/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08957771002 ETERNAL CITY FILMS S.r.l. | 516.36 | 516.36 |
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2017-04-07 | 2017-04-21 |
Z691D84869 | Rinnovo congiunto abbonamento anno 2017 Amministrare la Scuola e Dirigere la Scuola | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL | 140.00 | 140.00 |
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2017-02-21 | 2017-03-16 |
Z6B1D69795 | fattura n. 48P del 29/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 80429490586 INSTITUT FRANCAIS-CENTRE SAINT-LOUIS | 700.00 | 700.00 |
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2017-04-11 | 2017-04-21 |
Z6B1F1F9EF | Buono d'ordine per acquisto LIM e NOTEBOOK | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07989211003 BROKERMAX SRL | 2088.85 | 2088.85 |
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2017-06-28 | 2017-11-09 |
Z6D1DD375A | fattura n. 5 del 16/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TDIDNL80C63C773K DANIELA TIDEI | 968.00 | 968.00 |
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2017-04-21 | 2017-05-17 |
Z731E1821D | fattura n. 30/PA del 03/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04572031005 Consorzio Turismo Santa Croce | 369.67 | 369.67 |
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2017-04-20 | 2017-04-21 |
Z751E047EC | Buono d'ordine n. 8 - acquisto materiale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. | 274.67 | 274.67 |
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2017-03-28 | 2017-05-12 |
Z791D5423B | fattura n. 51e del 05/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 11354461003 PGR TRAVEL E EVENTS S.R.L. | 1458.00 | 1458.00 |
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2017-04-20 | 2017-04-21 |
Z7A1E2791E | Fattura n. 0000005 del 28/04/2017per visita sul tevere | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08069900580 Legambiente Lazio Onlus | 2288.00 | 2288.00 |
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2017-05-17 | 2017-06-08 |
Z7B1D6E56E | Visita istruzione del 11 maggio 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | NDRSFN75T65H501U La Fattoria di Valentino di Andreuzzi Stefania | 442.62 | 442.62 |
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2017-05-17 | 2017-06-06 |
Z7D20D0FC2 | fattura n. 1311N del 30/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE srl | 220.00 | 220.00 |
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2017-11-17 | 2017-11-29 |
Z7F1E3F006 | Buono d'ordine n. 13/2017 - acquisto materiale pulizia progetto finanziato dal Comune | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04497631004 AGRIGEST SRL | 593.43 | 593.43 |
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2017-04-20 | 2017-05-12 |
Z801DDFAAF | Buono d'ordine per acquisto carta - Progetto Identificazione precoce BES | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02326820582 MEDITERRANEA SAS | 157.50 | 157.50 |
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2017-03-17 | 2017-09-29 |
Z821E98560 | Buono d'ordine n. 15- Acquisto materiale per progetto Comune | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05602670969 BRICOMAN ITALIA S.R.L. | 1668.60 | 1668.60 |
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2017-05-13 | 2017-06-16 |
Z821EB5137 | Buono d'ordine acquisto materiale di cancelleria Esami di Stato | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 C.E. Spaggiari S. p.A. | 113.41 | 113.41 |
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2017-05-22 | 2017-06-06 |
Z851C683B8 | Buono d'ordine MEPA n. 3363605. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02409740244 MEDIA DIRECT SRL | 817.91 | 817.91 |
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2016-12-07 | 2017-02-17 |
Z851DAF08F | fattura n. 000028-2017-A del 10/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08957771002 ETERNAL CITY FILMS S.r.l. | 1090.91 | 1090.91 |
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2017-03-15 | 2017-03-16 |
Z86193784D | Buono d'ordine per acquisto materiale alunni con BES | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 11359720155 LA FAVELLIANA SAS DI VARISCO DARIO & C. | 57.50 | 0.00 |
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2016-03-31 | |
Z871F1F0D0 | Ordine MEPA n. 3739444 - acquisto videoproiettore BENQ per LIM | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 13197421004 NTS80 Nuove Tecnologie per la Sperimentazione srl | 780.00 | 780.00 |
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2017-06-23 | 2017-10-26 |
Z87216C30A | Ordine MEPA 4062386 - Acquisto materiale igienico sanitario | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02326820582 MEDITERRANEA SAS | 206.00 | 0.00 |
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2017-12-20 | |
Z891DD828D | fattura n. FATTPA 2_17 del 24/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97645560588 asdc Aquile Romane | 531.97 | 531.97 |
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2017-03-28 | 2017-04-21 |
Z89205D6E3 | Buono d'ordine per acquisto materiale alunni BES | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01063120222 Edizioni Centro Studi Erickson s.r.l. | 535.04 | 535.04 |
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2017-10-18 | 2017-11-08 |
Z8920A7C32 | Saldo fattura n. 000045-2017-A -Biglietti spettacolo MAGIC SONGS del 06/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08957771002 ETERNAL CITY FILMS S.r.l. | 627.27 | 627.27 |
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2017-11-09 | 2017-11-29 |
Z8E1E6CB93 | fattura n. 000041-2017-A del 05/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08957771002 ETERNAL CITY FILMS S.r.l. | 356.36 | 356.36 |
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2017-05-11 | 2017-05-17 |
Z921F1C8A3 | Buono d'ordine n. 25 acquisto libri Progetto "Mettiamoci in gioco" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03211860584 CAROCCI EDITORE | 80.75 | 80.75 |
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2017-06-28 | 2017-07-14 |
Z92208889F | Acquisto materiale plesso Salvo D'Acquisto | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. | 283.86 | 283.86 |
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2017-10-24 | 2017-12-05 |
Z950E4C261 | Fattura n. 1010244437 del 29/08/2014 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 01788080156 Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. | 1920.00 | 1587.96 |
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2014-05-15 | |
Z981E83715 | fattura n. 53/PA del 12/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04572031005 Consorzio Turismo Santa Croce | 420.00 | 420.00 |
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2017-05-15 | 2017-05-17 |
Z992080239 | Trasporto del 22/12/2017- Teatro Brancaccio | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03988690586 A.T.E.R. SRL | 570.60 | 0.00 |
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2017-11-17 | |
Z9A204487F | Trasporto del 21/12/2017- Teatro Brancaccio | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03988690586 A.T.E.R. SRL | 255.20 | 0.00 |
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2017-11-17 | |
Z9E1E3598B | fattura n. 35/PA del 10/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04572031005 Consorzio Turismo Santa Croce | 500.00 | 500.00 |
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2017-04-20 | 2017-04-21 |
ZA1172E9C0 | SPESE POSTALI AL 31/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 Poste Italiane S.p.A. | 1609.05 | 1609.05 |
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2016-05-19 | |
ZA3216133D | Buono d'ordine per acquisto materiale sportivo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02137480964 DECATHLON ITALIA SRL | 696.72 | 0.00 |
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2017-12-19 | |
ZA71E590B8 | fattura n. 1 del 20/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00894690577 SOCIETA' AGRICOLA LA CERQUETTA A.R.L. | 472.00 | 472.00 |
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2017-06-16 | 2017-06-23 |
ZAB1D53A23 | fattura n. 63/2017/FE del 22/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10795011005 VIOLA PRODUZIONI SRL | 1285.50 | 1285.50 |
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2017-03-28 | 2017-04-21 |
ZAE1CA2F46 | Ordine MEPA 3403511 - Acquisto personal computer uffici e direzione | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08821221002 WEMAKE SERVICE | 6300.00 | 6300.00 |
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2016-12-21 | 2017-06-05 |
ZAF1F08DE1 | Buono d'ordine n. 23 per acquisto materiale restauro | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06376641004 I.M.A.R. ITALIA SRL | 108.44 | 108.44 |
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2017-06-16 | 2017-07-14 |
ZAF1F5C838 | Buono d'ordine n. 29 del 14/07/2017- acquisto materiale di cancelleria | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 C.E. Spaggiari S. p.A. | 283.68 | 283.68 |
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2017-07-14 | 2017-10-09 |
ZB01DAEE6C | fattura n. 13/PA del 06/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04572031005 Consorzio Turismo Santa Croce | 249.67 | 249.67 |
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2017-03-15 | 2017-03-16 |
ZB0206E14D | Buono d'ordine per acquisto registri di classe scuola secondaria di I grado | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL | 113.40 | 113.40 |
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2017-10-23 | 2017-11-08 |
ZB11E836F5 | fattura n. 52/PA del 09/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10327111000 HAPPYLAND VIAGGI SRL | 785.00 | 785.00 |
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2017-05-15 | 2017-06-16 |
ZB12072F07 | Corso segreteria didattica per impostazione registro | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE srl | 220.00 | 220.00 |
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2017-10-09 | 2017-11-08 |
ZB21C4DA8F | RINNOVO NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI VIA DEL QUADRARO E VIA MARCO DECUMIO - UFFICI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01788080156 Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. | 1920.00 | 840.00 |
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2016-12-19 | 2018-12-18 |
ZB820C6F2D | Spettacolo del 15/12/2017- Capitan Calamaio | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12502131001 NUOVO SISTINA SRL | 556.82 | 556.82 |
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2017-11-17 | 2017-12-06 |
ZBA1EBA7E2 | Buono d'ordine n. 20 oer acquisto materiale igienico sanitario | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02326820582 MEDITERRANEA SAS | 976.60 | 976.60 |
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2017-05-23 | 2017-09-29 |
ZBD2044820 | Spettacolo del 21/12/2017- La Regina di Ghiaccio" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10795011005 VIOLA PRODUZIONI SRL | 707.00 | 0.00 |
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2017-11-17 | |
ZBD2088B63 | Acquisto materiale plesso Puccini | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. | 126.49 | 126.49 |
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2017-10-30 | 2017-12-05 |
ZC020447F4 | fattura n. 87/2017/FE del 30/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10795011005 VIOLA PRODUZIONI SRL | 2281.50 | 2281.50 |
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2017-11-06 | 2017-11-21 |
ZC21BC79AF | TRASPORTI A.S. 2016/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05167530582 DI TOMMASO DUILIO AUTOSERVIZI PULLMANS | 13350.00 | 13305.00 |
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2016-12-07 | 2017-06-30 |
ZC41E06AF1 | fattura n. 030/2017 del 01/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 11777270155 ARCADIA PRODUCTIONS S.A.S. | 1066.00 | 1066.00 |
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2017-04-11 | 2017-04-21 |
ZC61E2A427 | fattura n. 33/PA del 07/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04572031005 Consorzio Turismo Santa Croce | 239.67 | 239.67 |
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2017-04-20 | 2017-04-21 |
ZCB2088365 | Acquisto materiale per plesso Opita Oppio | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. | 149.54 | 149.54 |
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2017-10-24 | 2017-12-05 |
ZCC1D2B60A | fattura n. 11 bis del 15/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05020481007 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE FEMMINILE ARTEINGIOCO | 360.00 | 360.00 |
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2017-05-13 | 2017-05-17 |
ZD11D0A4F4 | fattura n. 000014-2017-A del 27/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08957771002 ETERNAL CITY FILMS S.r.l. | 465.45 | 465.45 |
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2017-02-06 | 2017-02-21 |
ZD21D2ADDA | fattura n. 2017016 del 31/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05818521006 FONDAZIONE MUSICA PER ROMA | 432.00 | 432.00 |
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2017-02-20 | 2017-02-24 |
ZD61D085F2 | fattura n. 20174E01889 del 23/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 C.E. Spaggiari S. p.A. | 360.00 | 360.00 |
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2017-02-06 | 2017-03-16 |
ZD71FF6822 | Ordine MEPA n. 3850144 - Installazione SERVER | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08821221002 WEMAKE SERVICE | 220.00 | 220.00 |
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2017-10-04 | 2017-10-30 |
ZD72044845 | Trasporto uscita teatro Brancaccio del 07/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03988690586 A.T.E.R. SRL | 642.60 | 0.00 |
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2017-11-09 | |
ZD81E9A466 | Saldo fatt. E-145- Buon od'ordine n. 16 del 15/05/2017 per acquisto libro IL DIRIGENTE SCOLASTICO E LE SUE COMPETENZE GIURIDICO-AMMINISTRATIVE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 11481211008 EDITORIALE ANICIA SRL | 40.00 | 40.00 |
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2017-05-15 | 2017-06-06 |
ZD820884F0 | Acquisto materiale plesso Via del Quadraro | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. | 197.96 | 197.96 |
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2017-10-24 | 2017-12-05 |
ZE11E2C3F1 | fattura n. 2/D/2017 del 09/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | NDRSFN75T65H501U La Fattoria di Valentino di Andreuzzi Stefania | 434.43 | 434.43 |
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2017-04-20 | 2017-04-21 |
ZE11F405EF | Buono ordine pe acquisto n. 4 Licenze MICROSOFTOFFICE 2016 SNGL ACADEMIC OLP 1LICENSE NOLEVEl | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01813500541 PUCCIUFFICIO SRL | 218.40 | 218.40 |
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2017-07-05 | 2017-07-31 |
ZE120B0D7E | Contratto prot. n. 5137- RSPP anno 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06053191000 IMAGING STUDIO SRL | 2500.00 | 0.00 |
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2017-11-09 | 2018-11-04 |
ZE31C06AA8 | LINEA ADSL PLESSO VIALE OPITA OPPIO, 45 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 93026890017 VODAFONE ITALIA SPA | 354.75 | 354.75 |
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2016-12-20 | |
ZE51E74AF4 | fattura n. FATTPA 6_17 del 03/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 13820771007 Azienda Agricola Armando Iacchelli SS Agricola | 692.62 | 692.62 |
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2017-05-11 | 2017-06-09 |
ZE71F05661 | Fattura n. 160 del 21/06/2017- Acconto su buono d'ordine n. 22 per acquisto centralino- | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10102661005 MITEL TELECOMUNICAZIONI SRL | 4000.00 | 4000.00 |
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2017-06-15 | 2017-08-02 |
ZE81D0A545 | fattura n. 000013-2017-A del 27/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08957771002 ETERNAL CITY FILMS S.r.l. | 690.90 | 690.90 |
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2017-02-06 | 2017-02-21 |
ZE91DC30AC | fattura n. 200030 del 21/04/2017 e nota di credito n. 200047 del 13/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04693151005 LANGUAGE srl -Accademia Britannica International H | 7309.00 | 7309.00 |
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2017-05-17 | 2017-07-31 |
ZEA1EA6D58 | MO 9328313 rinnovo dominio Web Iva esclusa del 17/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04552920482 ARUBA S.p.A. | 17.49 | 17.49 |
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2017-05-17 | 2017-05-17 |
ZED1FD85CA | fattura n. 252/ PA del 11/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 13197421004 NTS80 Nuove Tecnologie per la Sperimentazione srl | 60.00 | 60.00 |
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2017-10-04 | 2017-10-09 |
ZF01E9BB89 | Buono d'ordine n. 17 per acquisto medaglie premiazioni | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06266251005 GRAFICA STEF S.N.C. | 493.00 | 493.00 |
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2017-05-15 | 2017-05-17 |
ZF0216C4DE | Ordine MEPA 4062660 - Acquisto carta per fotocopie | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02326820582 MEDITERRANEA SAS | 194.95 | 0.00 |
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2017-12-20 | |
ZF21DD7D84 | fattura n. 19/PA del 15/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04572031005 Consorzio Turismo Santa Croce | 768.18 | 768.18 |
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2017-03-27 | 2017-04-21 |
ZF61D90081 | fattura n. 301N del 20/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE srl | 220.00 | 220.00 |
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2017-02-27 | 2017-03-16 |